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辽阳市供销合作社联合社2020年度部门预算
发布时间:2020-02-07 11:33:26 来源:市供销合作社联合社
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第一部分  辽阳市供销合作社联合社概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门所属预算单位构成

第二部分 辽阳市供销合作社联合社2020年部门预算报表

     一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、支出预算汇总表(按部门经济科目)

        六、支出预算汇总表(按政府经济科目)

        七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)

        八、 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)

        九、一般公共预算基本支出明细表

        十、一般公共预算机关运行经费表

        十一、项目支出明细表

        十二、2020年“三公”经费预算汇总表

        十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表

        十四、政府采购项目支出预算明细表

        十五、政府购买服务项目支出预算明细表

        十六、预算项目绩效目标表

第三部分 辽阳市供销合作社联合社2020年度部门预算情况说明

        一、收入支出预算总体情况

        二、2020年预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  辽阳市供销合作社联合社概况

一 、  主要职责

1、组织指导全市供销合作社贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。

3、按照政府授权,对全市重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4、督促、检查全市各级供销合作社和有关企业积极承担国家、省、市重要农产品和农业生产资料储备工作。

5、指导全市供销合作社的经营业务和社会化服务活动,促进城乡物资交流。

6、协调同有关部门的关系,维护各级供销合作社的合法权益;规范经营秩序,保护平等竞争。

7、负责本系统党的工作,负责本系统党的思想、组织、作风建设;对本系统行政工作实行思想政治领导,负责本系统的思想政治工作和精神文明建设;贯彻党管干部原则,对全系统干部工作实行统一领导和管理。

8、承办市政府委托的其他工作。

二、机构设置

     根据市编办批复,辽阳市供社机关设置8个科室。1、办公室;2、党委工作部;3、经济指导科;4、发展改革科;5、财务审计科;6、资产经营管理科;7、劳动人事科;8、安全保卫科。

三、部门预算所属单位构成

纳入辽阳市供销合作社联合社2020年度部门预算编报范围的二级预算单位包括:无。

第二部分  辽阳市供销合作社联合社2020年度部门预算公开报表

        一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、支出预算汇总表(按部门经济科目)

        六、支出预算汇总表(按政府经济科目)

        七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)

        八、 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)

        九、一般公共预算基本支出明细表

        十、一般公共预算机关运行经费表

        十一、项目支出明细表

        十二、2020年“三公”经费预算汇总表

        十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表

        十四、政府采购项目支出预算明细表

        十五、政府购买服务项目支出预算明细表

        十六、预算项目绩效目标表

 

附件:市供销社2020年预算和“三公”经费预算公开表.xlsx


第三部分:辽阳市供销合作社联合社2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况

(一)收入总计372.86万元,包括:

1.财政拨款收入为372.86万元。

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。

5.专项收入0万元。

6.罚没收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.其他收入0万元。

.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。

10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。

11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。

12.专项收入结转0万元。

13.罚没收入结转0万元。

14.其他结转收入0万元。

(二)支出总计372.86万元,包括:

1、财政拨款372.86万元。

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。

5.专项收入0万元。

6.罚没收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.其他收入0万元。

.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。

10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。

11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。

12.专项收入结转0万元。

13.罚没收入结转0万元。

14.其他结转收入0万元。

二、2020年预算情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2020年市供销社机关预算收入372.86万元,比2019年增加45.88万元,增加14.03%,增加的主要原因是在职人员增加1人和调资。住房公积金比2019年增加4.08万元,增加21.53%;医疗保险和公务员医疗补助比2019年增加1.63万元,增加14.74%。其他交通费用增加2.46万元,增加12.17%。

2020年市供销社机关支出预算372.86万元,比2019年增加45.88万元,增加14.03%,增加的主要原因是在职人员增加1人和调资。住房公积金比2019年增加4.08万元,增加21.53%;医疗保险和公务员医疗补助比2019年增加1.63万元,增加14.74%。其他交通费用增加2.46万元,增加12.17%。支出增加的主要原因是在职人员增加及调资等。

 (二)机关运行经费安排情况说明

2020年市供销社机关运行经费支出59.88万元,主要支出事项是办公费2.14万元、差旅费7.48万元、邮电费0.50万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他交通费用22.67万元、租赁费12万元、工会经费3.84万元、劳务费5.79万元。

(三)政府采购安排情况说明

2020年市供销社机关政府采购支出总额0.72万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.72万元。具体采购项目为:车辆保险费0.72万元。

(四)三公经费增减原因说明

2020年度安排的“三公”经费支出2.98万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.98万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.98万元。与上年相比3.57万元减少支出0.59万元,减少16.59%,主要是2台公务用车费用2020年预算按定额压缩等原因。

(五)国有资产占用情况

市供销社机关共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)绩效项目安排情况

2020年市供销社没有安排项目支出预算,因此未有开展预算项目绩效目标评价。

(七)需要说明的其他事项

2020年,市供销社机关没有纳入预算管理的政府性基金收支预算、没有安排政府购买服务项目支出预算。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.专项收入:指根据特定需要由国务院或者经国务院授权由财政部批准,设置,征集和纳入预算管理,有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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