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辽阳市民政局2020年度部门预算
发布时间:2020-02-07 10:50:52 来源:市民政局
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第一部分   辽阳市民政局概况

一、  主要职责

二、  机构设置

三、  部门所属预算单位构成

第二部分   辽阳市民政局2020年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)

四、财政拨款收支总体情况表

五、支出预算汇总表(按部门经济科目)

六、支出预算汇总表(按政府经济科目)

七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)

八、 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)

九、一般公共预算基本支出明细表

十、一般公共预算机关运行经费表

十一、项目支出明细表

十二、2020年“三公”经费预算汇总表

十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表

十四、政府采购项目支出预算明细表

十五、政府购买服务项目支出预算明细表

十六、预算项目绩效目标表

第三部分   辽阳市民政局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

二、2020年预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 辽阳市民政局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家万博manbetx官网民政工作的法律法规,拟订全市民政事业发展规划和相关政策,起草有关规范性文件并组织实施、监督检查。

(二)承担依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构监督检查的责任,负责市管慈善组织认定工作,负责无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。

(三)牵头拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作,承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导基层政权建设和社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责全市行政区划的具体管理工作,负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,负责市级行政区域界线的勘定和管理工作,组织、指导县(市)区以下行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理,负责市内标准地名图书资料的审定工作。

(六)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作,推进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作,指导全市收养工作,负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民收养登记工作。

(七)负责推进婚俗和殡葬改革,拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施,指导全市公墓建设和管理工作,负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作,指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作,指导全市涉外婚姻登记。

(八)会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设,加强社会组织日常管理和监督检查,促进全市慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

(十一)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(十二)安全职责。负责社会(儿童)福利院、养老院、民政救助机构及殡葬行业的安全监督管理。

二、机构设置

1.机关党务办公室(办公室)

2.社会组织管理办公室

3.社会救助科

4.基层政权和社区建设科

5.区划地名办公室

6.社会事务科

7.社会福利科

人员情况

辽阳市民政局行政编制30名。设局长1名、副局长3名;正科级领导职数9名(含机关党组织专职副书记1名、社会组织党委办公室主任1名),副科级领导职数1名。

机关工勤人员编制3名

三、部门所属预算单位构成

辽阳市民政局机关为政府直属二级预算单位。

 

第二部分 辽阳市民政局2020年度部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)

四、财政拨款收支总体情况表

五、支出预算汇总表(按部门经济科目)

六、支出预算汇总表(按政府经济科目)

七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)

八、 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)

九、一般公共预算基本支出明细表

十、一般公共预算机关运行经费表

十一、项目支出明细表

十二、2019年“三公”经费预算汇总表

十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表

十四、政府采购项目支出预算明细表

十五、政府购买服务项目支出预算明细表

十六、预算项目绩效目标表

 

第三部分 辽阳市民政局2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况

(一)收入总计386.79万元,包括:

1.财政拨款收入386.79万元。

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。

5.专项收入0万元。

6.罚没收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.其他收入0万元。

9.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。

10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。

11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。

12.专项收入结转0万元。

13.罚没收入结转0万元。

14.其他结转收入0万元。

(二)支出总计386.79万元,包括:

1.财政拨款386.79万元。

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。

5.专项收入0万元。

6.罚没收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.其他收入0万元。

9.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。

10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。

11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。

12.专项收入结转0万元。

13.罚没收入结转0万元。

14.其他结转收入0万元。

(一)预算收支增减变化情况说明

2020年民政局部门收入预算收入386.79万元,比2019年减少29.90万元,减少7%,主要是单位人员减少;2020年民政局部门支出预算386.79万元,比2019年减少29.90万元,减少7%,主要是单位人员减少。

(二)机关运行经费安排情况说明

2020年民政部门机关运行经费支出20.45万元,主要

办公费2.22万元、邮电费0.52万元、差旅费7.75万元、公务接待费0万元、福利费0.29万元、租赁费0.72万元、维修(护)费0万元、培训费0.47万元、劳务费、工会会费3.82万元、物业管理费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0元、公务用车运行维护费4.46万元以及其他费用0.2万元。

(三)政府采购安排情况说明

2020年民政局部门政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1.44万元。具体采购项目为:公务用车运行维护费车辆保险1.44万元。

(四)三公经费增减原因说明

2020年度安排的“三公”经费支出4.46万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.46万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.46万元。与上年相比,减少支出0.89万元,减少20%,主要是减少了公务用车等原因。

(五)国有资产占用情况

XX单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(六) 绩效项目安排情况

辽阳市民政局机关绩效项目名称为辽纺遗属补助,主要内容是2020年辽纺遗属生活费补助资金预算安排20.64万元,比上年增加2.57万元。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.专项收入:指根据特定需要由国务院或者经国务院授权由财政部批准,设置,征集和纳入预算管理,有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表 预算公开相关表格.xlsx



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