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部门预决算
辽阳市残疾人联合会2020年度部门预算
发布时间:2020-02-10 10:21:49 来源:市财政局
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  目    录


  第一部分 辽阳市残疾人联合会概况


  一、  主要职责


  二、  机构设置


  三、  部门所属预算单位构成


  第二部分 辽阳市残疾人联合会2020年度部门预算报表


  一、部门收支总体情况表


  二、部门收入总体情况表


  三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)


  四、财政拨款收支总体情况表


  五、支出预算汇总表(按部门经济科目)


  六、支出预算汇总表(按政府经济科目)


  七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)


  八、 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)


  九、一般公共预算基本支出明细表


  十、一般公共预算机关运行经费表


  十一、项目支出明细表


  十二、2020年“三公”经费预算汇总表


  十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表


  十四、政府采购项目支出预算明细表


  十五、政府购买服务项目支出预算明细表


  十六、预算项目绩效目标表


  第三部分 辽阳市残疾人联合会2020年度部门预算情况说明


  一、收入支出预算总体情况


  二、2020年预算情况说明


  第四部分    名词解释


  第一部分 辽阳市残疾人联合会概况


  一、主要职责


  部门职能:听取残疾人的意见和要求,维护残疾人利益,为残疾人服务,开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化宣传、新房维权等工作,创造良好的社会环境,扶助残疾人平等参与社会生活,协助政府制定研究和实施残疾人事业政策、规划、措施等,开展残疾人事业的对外交流与合作等各项业务。


  二、机构设置


  机构情况:4部一室。


  组宣部、教救部、维权部、康复部及办公室。


  三、部门所属预算单位构成


  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:


  1.辽阳市残疾人联合会


  第二部分 辽阳市残疾人联合会2020年度部门预算公开报表


  一、部门收支总体情况表


  二、部门收入总体情况表


  三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)


  四、财政拨款收支总体情况表


  五、支出预算汇总表(按部门经济科目)


  六、支出预算汇总表(按政府经济科目)


  七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)


  八、一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)


  九、一般公共预算基本支出明细表


  十、一般公共预算机关运行经费表


  十一、项目支出明细表


  十二、2020年“三公”经费预算汇总表


  十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表


  十四、政府采购项目支出预算明细表


  十五、政府购买服务项目支出预算明细表


  十六、预算项目绩效目标表


附件:辽阳市残疾人联合会2020年度部门预算表.xlsx


  第三部分辽阳市残疾人联合会2020年度部门预算情况说明


  一、收入支出预算总体情况


  (一)收入总计247.74万元,包括:


  1.财政拨款收入247.74万元。


  2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。


  3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。


  4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。


  5.专项收入0万元。


  6.罚没收入0万元。


  7.上级补助收入0万元。


  8.其他收入0万元。


  9.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。


  11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  12.专项收入结转0万元。


  13.罚没收入结转0万元。


  14.其他结转收入0万元。


  (二)支出总计247.74万元,包括:


  1.财政拨款247.74万元。


  2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。


  3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。


  4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。


  5.专项收入0万元。


  6.罚没收入0万元。


  7.上级补助收入0万元。


  8.其他收入0万元。


  9.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。


  11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  12.专项收入结转0万元。


  13.罚没收入结转0万元。


  14.其他结转收入0万元。


  二、2020年预算情况说明


  (一)预算收支增减变化情况说明


  2020年市残联预算收入247.74万元,比2019年增加8.41万元,增长3.5%,主要是机关工资支出福利增加;2020年市残联支出预算247.74万元,比2019年增加8.41万元,增长了3.5%,主要原因是机关工资福利支出增加。


  (二)机关运行经费安排情况说明


  2020年市残联机关运行经费支出88.69万元,主要支出事项是办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。


  (三)政府采购安排情况说明


  2020年市残联政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.36万元。具体采购项目为:车辆保险。


  (四)三公经费增减原因说明


  2020年度安排的“三公”经费支出1.49万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.49万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.49万元。与上年相比减少0.29万元,下降16%,主要是车辆日常维修减少等原因。


  (五)国有资产占用情况


  市残联共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  (六)绩效项目安排情况


  市残联2020年无绩效项目。


  (七)需要说明的其他事项


  市残联2020年无项目预算收入,无政府性收支预算安排,无绩效项目预算安排。


  第四部分 名词解释


  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。


  2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。


  3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。


  4.专项收入:指根据特定需要由国务院或者经国务院授权由财政部批准,设置,征集和纳入预算管理,有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。


  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。


  6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。


  11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


  12.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。


  13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 


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